Fonctionnalités

Pensé pour l'Algérie pour une facturation sécurisée

Documents, conformité, PDFs et workflows pour les opérateurs en Algérie. France et multi-devises incluses.

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Documents

Documents structurés et traçables

Créez devis et factures avec lignes, totaux en unités mineures et numérotation atomique pour chaque émission.

Devis, factures, reçus et avoirs
Conversion devis → facture et avoirs partiels
Libellés personnalisés par type de document
Parcours brouillon → validé → payé

Portail

Portail client devis

Partagez un lien sécurisé pour que le client consulte, accepte ou refuse sans créer de compte.

Accepter ou refuser dans le navigateur
Téléchargement PDF depuis le portail
Messages sur le fil du devis
Conversion des devis acceptés en factures

Paiements

Paiements et encaissements

Enregistrez ce qui est payé, voyez ce qui reste ouvert, et suivez facturé versus encaissé.

Enregistrement des paiements sur factures
Statuts partiel et payé avec alertes de retard
Échéanciers lorsque c'est pertinent
Totaux facturé et encaissé au même endroit

Devises

Multi-devises, avec précision

Montants stockés en entiers, pas en flottants. Émettez en USD, GBP, EUR, DZD ou CAD sans reconstruire votre stack.

Totaux en unités mineures de bout en bout
USD, GBP, EUR, DZD et CAD pris en charge
Rapports alignés sur les totaux des documents

PDF

Des PDFs fiables

HTML d'impression rendu côté serveur pour l'aperçu ; les PDF téléchargés suivent les mêmes règles de modèle et de locale.

Aperçu print-html dans l'application
Sortie par document en français, anglais ou arabe
Identifiants fiscaux sur émetteur et destinataire

Algérie

Facturation prête pour l'Algérie

Champs fiscaux, déclarations et règles de facture pour les opérateurs en Algérie, avec la France et l'international quand il le faut.

Workflows de déclaration G12 et G12 BIS
RC, AI, NIF et NIS sur les PDF émis
Droit de timbre et facture Bis pour les orgs DZ

CRM

Clients et produits

Gardez clients et catalogue à côté des documents que vous émettez. Arrêtez de recopier des lignes entre outils.

Fiches clients et vues détail
Catalogue produits pour les lignes
Historique des documents par client

Pipeline

Pipeline et opportunités

Suivez les affaires du lead au gagné, puis convertissez en devis brouillon sans quitter Sanad.

Étapes d'opportunité dont la réunion
Canal d'acquisition sur chaque affaire
Conversion en devis brouillon à la clôture
Notes et activité sur la fiche

Contrats

Contrats au dossier

Gardez les termes convenus avec le client, et liez-les aux documents que vous émettez.

Contrat principal par client
Lien contrat sur devis et factures
Champs partagés à la création et à l'édition

Dépenses

Achats à côté des ventes

Enregistrez dépenses et fournisseurs à côté de ce que vous facturez, avec justificatifs dans votre quota.

Dépenses et fournisseurs
Justificatifs avec quota d'organisation
Voir les sorties à côté des entrées

Équipe

Espaces organisationnels

Invitez des membres, configurez la marque et la facturation, et passez de l'inscription aux documents émis avec un setup guidé.

Rôles owner, admin, accountant et contributor
Logo et cachet d'organisation
Setup guidé pour les nouveaux espaces

Agents

MCP pour les brouillons

Laissez des agents lire le CRM et créer des documents brouillon. Vous validez avant tout envoi.

Lecture CRM et documents commerciaux
Création de devis et factures brouillon seulement
Vous validez ; les agents n'envoient jamais seuls

Agents create drafts. You stay in control.

Connect Cursor, Claude, and other MCP clients to Sanad. Drafts only until a human validates.

MCP setup

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